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各科室：
为全面评估采购管理内控流程的设计合理性与执行有效性，识别潜在风险点和缺陷，提出改进建议，以保障采购活动的合规性、经济性和效益性。结合我院工作实际，在2月至4月开展采购管理内部控制评价工作，现就有关事项通知如下：
一、评价范围
涵盖医院所有采购业务，包括但不限于耗材采购、设备采购、服务采购等，涉及采购计划、供应商选择、采购合同签订、采购验收、付款等关键环节。
二、评价方法
文档审阅：查阅采购相关制度、流程文件、合同文本、审批记录等，评估制度的健全性和流程的规范性。
访谈：与采购部门、使用部门、财务部门等相关人员进行访谈，了解采购流程的实际执行情况和存在的问题。
抽样检查：抽取一定数量的采购业务样本，对采购各环节的执行情况进行详细检查，验证是否符合制度和流程要求。
穿行测试：选取典型采购业务，从采购计划开始，跟踪整个采购流程直至付款完成，检查流程的连贯性和有效性。
三、评价内容
采购制度与流程：评估采购制度是否完善，流程是否清晰合理，是否符合医院风险管理要求。
采购计划：审查采购计划的编制依据是否充分，计划是否合理、可行，是否经过适当审批。
供应商管理：考察供应商选择、评估、考核机制是否健全，供应商信息是否完整准确，是否存在潜在风险。
采购合同管理：检查合同签订、审批、执行、变更、归档等环节是否规范，合同条款是否严谨，是否有效维护医院权益。
采购验收：验证验收流程是否规范，验收标准是否明确，验收结果是否真实可靠，对不合格品的处理是否合规。
采购付款：审核付款审批流程是否严格，付款依据是否充分，是否存在提前或延迟付款现象。
四、评价步骤
准备阶段：成立评价小组，制定评价方案，收集相关资料，确定评价样本。
实施阶段：按照评价方法和内容，对采购内控流程进行全面检查和测试，记录发现的问题。
分析阶段：对发现的问题进行汇总、分析，评估问题的性质和影响程度，提出初步改进建议。
报告阶段：撰写评价报告，向管理层汇报评价结果，提出正式改进建议。
跟踪阶段：跟踪改进措施的落实情况，对改进效果进行评估，确保问题得到有效解决。
五、评价小组成员及职责
组长：程光其
成员：范斌、陈丽
评价小组组长：负责评价工作的总体策划、组织协调和报告审核。
评价小组成员：按照分工实施评价工作，收集证据，记录问题，撰写评价报告。
被评价部门：配合评价小组工作，提供相关资料和解释说明，落实改进措施。
六、时间安排
从2025年 2月 至2025年 4月。
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